O documento contabilístico referente aos salários não deve ser alterado no ERP.

Partindo do princípio que o processamento/pagamento dos vencimentos do mês em causa já foi realizado, é possível realizar a correção da FF no mês de processamento seguinte.

Os passos a realizar no GRH são:
. realizar a correção da FF na área de cabimentação do contrato
. inserir nos abonos registos a anular os pagamentos já efectuados e os correspondentes registos na FF correcta

Se apenas se pretende alterar a FF a partir do mês em processamento em que foi detetada a incorreção então o passo a realizar é:
. inserir um novo registo de na área de cabimentação do contrato com a FF pretendida e a data de efeito o dia 1 do mês em processamento.